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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000088
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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96751/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.041.914/0001-05 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO JOSE DO RIO PRETO - COOPERIOPRETO
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Processo
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23305.020787.2024-82
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Objeto
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CHAMADA PÚBLICA 96751/2024 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR COM RECURSOS PROVENIENTES DO PNAE. O TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.
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Informações Complementares
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15815406967512024 - UASG Minuta: 158751
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.894,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.894,96
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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2024NE000088
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020787.2024-82
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14/11/2024
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31/12/2024
|
9.894,96
|
1
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9.894,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158751
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2024NE000088
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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39252
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2026-09-10
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23305.020787.2024-82
|
2026-09-25
|
613.80
|
|
39551
|
2026-09-25
|
23305.021072.2026-17
|
2026-09-25
|
613.80
|
|
39554
|
2026-09-22
|
23305.021072.2026-17
|
2026-09-25
|
613.80
|
|
38982
|
2026-08-25
|
23305.019750.2026-73
|
2026-09-10
|
613.80
|
|
38985
|
2026-08-25
|
23305.019750.2026-73
|
2026-09-10
|
613.80
|
|
38988
|
2026-08-25
|
23305.019750.2026-73
|
2026-09-10
|
613.80
|
|
38991
|
2026-08-25
|
23305.020787.2024-82
|
2026-09-10
|
613.80
|
|
39077
|
2026-08-25
|
23305.019750.2026-73
|
2026-09-10
|
613.80
|
|
39823
|
2026-10-05
|
23305.022944.2026-56
|
2026-10-16
|
613.80
|
|
39826
|
2026-10-05
|
23305.022944.2026-56
|
2026-10-16
|
613.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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1527
|
6.48
|
9894.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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