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Órgão 26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
Unidade da Prestação do Serviço 154043 - FUFUB
Unidade Gestora Origem do Contrato 154043 - FUFUB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00050/2015
Unidade Realizadora da Compra 154043 - FUFUB
Número da Compra 00131/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 69.207.850/0001-61 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.
Processo 23117.006748/2015-07
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PORTARIA E RECEPÇÃO NOS CAMPI DA CONTRANTE.
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2016
Vig. Fim 10/05/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 5.769.457,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2015 00050/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.006748/2015-07 01/01/2016 01/01/2017 4.894.997,76 1 0,00
07/03/2016 00001/2016 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE POSTOS DE TRABALHO AO CONTRATO E ALTERAR O CNPJ DA CONTRATADA QUE FOI ANOTADO ERRADO. 01/01/2016 01/01/2017 167.582,16 1 0,00
21/12/2016 00002/2016 Termo Aditivo PRORROGAR VIGENCIA; ACRESCENTAR E SUPRIMIR POSTOS. 01/01/2017 01/01/2018 17.916,85 1 0,00
05/04/2017 00003/2017 Termo Aditivo ACRESCENTAR POSTO RECEPCIONISTA 44H DIURNO A PARTIR DE 10ABRIL17 10/04/2017 01/01/2018 34.267,73 1 0,00
29/05/2017 00004/2017 Termo Aditivo RETIFICAR O 2º APOSTILAMENTO E ACRESCENTAR UM POSTO DE RECEPÇÃO E UM POSTO DE PORTARIA 44H DIURNO PARA O CAMPUS SANTA MÔNICA. 10/04/2017 01/01/2018 53.068,33 1 0,00
03/10/2017 00005/2017 Termo Aditivo ACRESCENTAR SERVIÇOS NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 11.062,43, A PARTIR DE 02/10/2017. 10/04/2017 01/01/2018 11.062,43 1 0,00
13/11/2017 00006/2017 Termo Aditivo ACRESCENTAR SERVIÇOS NO VALOR MENSAL DE R$ 16.903,00. 10/04/2017 01/01/2018 23.100,77 1 0,00
21/12/2017 00007/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 1º/01/2018 ATÉ 1º/01/2019. 01/01/2018 01/01/2019 23.100,77 1 0,00
26/02/2018 00008/2018 Termo Aditivo ACRESCENTAR SERVIÇOS NO VALOR MENSAL DE R$ 33.806,00, A PARTIR DE 1º/03/2018. 01/01/2018 01/01/2019 33.806,00 1 0,00
29/11/2018 00009/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/01/2019 01/01/2020 6.896.031,48 1 0,00
20/12/2019 00010/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2020 ATÉ 01/11/2020, SEM REAJUSTE DE PREÇOS ESUPRIMIR SERVIÇOS NO VALOR MENSAL DE R$ 133.902,59 A PARTIR DE 01/01/2020. 01/01/2020 01/11/2020 4.407.667,00 1 0,00
13/10/2020 00011/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 02 (DOIS) MESES, DE 01/11/2020 A 01/01/2021. 01/11/2020 01/01/2021 920.672,72 1 0,00
17/12/2020 00012/2020 Termo Aditivo PRORROGAR, EM CARÁCTER EXCEPCIONAL, A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/01/2021 A 01/01/2022. 01/01/2021 01/01/2022 5.769.457,44 1 0,00
02/08/2021 00050/2015 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL Nº 050/2015, A PARTIR DE 10/05/2021, CONFORME JUSTIFICATIVAS ANEXAS AO PROCESSO 01/01/2016 10/05/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154043 2015NE804391 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2016NE804025 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2017NE800427 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2017NE803859 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2018NE801506 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE803857 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800603 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2018NE800802 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE800051 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE800327 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE801539 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE802744 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE803931 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800265 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE801866 MRDIVG01AAN - RECONHECIMENTO DE DIVIDA 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 123.354,97 0,00 0,00 123.354,97 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000038 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 475.341,88 0,00 0,00 475.341,88 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000405 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 475.645,46 0,00 0,00 475.645,46 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000442 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 475.165,44 0,00 0,00 475.165,44 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000443 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 545.120,27 0,00 0,00 545.120,27 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000453 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 475.420,50 0,00 0,00 475.420,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800636 M050CG0115N - CONTRATO 050/15 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00012663 2021-01-11 23117.077049/2020-09 2021-01-11 475341.88
12880 2021-02-12 23117.004462/2021-27 2021-02-12 475645.46
13060 2021-03-10 23117.015352/2021-91 2021-03-10 475165.44
13241 2021-04-06 23117.022471/2021-08 2021-04-06 475420.50
13405 2021-05-12 23117.029039/2021-30 2021-05-12 475323.34
13621 2021-06-24 23117.040326/2021-09 2021-06-24 153210.02
13912 2021-08-19 23117.055430/2021-90 2021-08-19 83961.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-04-02 288472.87
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 4894997.76 4894997.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.090.876-** JOÃO DELFINO DINIZ Gestor
***.959.656-** CÍCERO GOMES DA COSTA Fiscal Técnico
***.472.976-** CLEYTON CAIXETA ALVES Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo