Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158123 - IF SUDESTE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158414 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00099/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00350/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0008-76 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23225.002611/2025-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE BENS, INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO, RECURSOS TÉCNICOS, MATERIAIS E HUMANOS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IF SUDESTE MG
Informações Complementares
Vig. Início 27/08/2026
Vig. Fim 27/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 376.467,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 376.467,70
Valor Acumulado R$ 376.467,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/08/2026 00099/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.002611/2025-10 27/08/2026 27/08/2027 376.467,70 1 376.467,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158414 2026NE000174 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.451,10 1.451,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2026NE000175 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.400,00 13.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2026NE000176 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.060,00 0,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2026NE000177 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18,25 18,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2026NE000165 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36,50 0,00 0,00 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2026NE000166 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.077,50 0,00 0,00 8.077,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2026NE000215 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.316,00 30.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8174 2026-08-27 23225.002611/2025-10 2026-08-28 5397.50
8175 2026-08-27 23225.002611/2025-10 2026-08-28 2680.00
8176 2026-08-27 23225.002611/2025-10 2026-08-28 3511.10
8234 2026-09-08 23225.002611/2025-10 2026-09-14 36.50
8406 2026-10-06 23225.002611/2025-10 2026-10-06 1451.10
8388 2026-09-30 23225.002611/2025-10 2026-10-06 2680.00
8387 2026-09-30 23225.002611/2025-10 2026-10-06 13400.00
8326 2026-09-22 23225.002611/2025-10 2026-10-06 18.25
8324 2026-09-22 23225.002611/2025-10 2026-09-25 2060.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 20 442.5 8850.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 80 442.5 35400.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 15 442.5 6637.5000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 15 235 3525.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 10 235 2350.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 20 110 2200.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 100 91.5 9150.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 100 72.5 7250.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 15 478.6 7179.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 30 972.5 29175.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 30 2060 61800.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 20 2680 53600.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 10 2680 26800.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 15 5544.53 83167.9500
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 5 7789.05 38945.2500
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 600 0.73 438.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.069.537-** PAULA BEATRIZ DOMINGOS FARIA Fiscal Requisitante
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00099/2026 372.14 KB 27/08/2026 15:48:34
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo