|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393030 - SUP.REG. MA - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393030 - SUP.REG. MA - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000051
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393030 - SUP.REG. MA - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90095/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
50615.000334/2025-90
|
|
Objeto
|
ATENDER NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. PREGAO 90095/2025.
|
|
Informações Complementares
|
39303005900952025 - UASG Minuta: 393030
|
|
Vig. Início
|
03/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.477,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.477,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2026
|
2026NE000051
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615.000334/2025-90
|
03/07/2026
|
31/12/2026
|
8.477,09
|
1
|
8.477,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393030
|
2026NE000051
|
DAF00203 - SRES - INVESTIMENTO DEMAIS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.477,09
|
3.432,45
|
295,11
|
4.749,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11879
|
2026-07-29
|
50615.000334/2025-90
|
2026-08-28
|
5044.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA
|
6
|
489.99
|
2939.9400
|
|
Material
|
LAVADORA ALTA PRESSÃO
|
6
|
786.05
|
4716.3000
|
|
Material
|
SANDUICHEIRA
|
5
|
164.17
|
820.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
