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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000176
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.573.762/0001-07 - DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23233.023527/2025-31
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90010/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (3268635). PROCESSO 23233.023527/2025-31
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Informações Complementares
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15813105900102025 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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11/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.731,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 16.731,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2026
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2026NE000176
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.023527/2025-31
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11/08/2026
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31/12/2026
|
16.731,50
|
1
|
16.731,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
|
2026NE000176
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L21IVP2330R - ASSISTENCIA ESTUDANTIL ALIMENTAC DO ESTUDANTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.731,50
|
0,00
|
646,66
|
16.084,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9039
|
2026-08-27
|
23233.023527/2025-31
|
2026-08-28
|
325.00
|
|
9040
|
2026-08-27
|
23233.023527/2025-31
|
2026-08-28
|
3975.00
|
|
9071
|
2026-09-10
|
23233.023527/2025-31
|
2026-09-14
|
10956.50
|
|
9077
|
2026-09-15
|
23233.023527/2025-31
|
2026-09-17
|
1475.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
600
|
16.3
|
9780.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
4.6
|
230.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
10
|
3
|
30.0000
|
|
Material
|
ISQUEIRO PORTATIL
|
10
|
3.5
|
35.0000
|
|
Material
|
FACA
|
10
|
80
|
800.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
4.25
|
212.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
500
|
7.95
|
3975.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
100
|
1.95
|
195.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
29.5
|
590.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
50
|
2.3
|
115.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
100
|
4.95
|
495.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
60
|
1.9
|
114.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
12
|
60.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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