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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158528 - IFSP PIRACICABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000029
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91500/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.421.744/0001-48 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23435.000329.2026-11
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Objeto
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SRP 91500/2024 - UASG 158154 - EQUIPAMENTOS DE TIC - PROCESSO ORIGINAL: 23305.007615.2024-13 - EMENDA PARLAMENTAR IVAN VALENTE 32280003 - OFÍCIO Nº 3/2026 - CSEC-PRC - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PROCESSO 23435.000329.2026-11.
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Informações Complementares
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15815405915002024 - UASG Minuta: 158154
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Vig. Início
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22/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 57.687,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 57.687,59
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2026
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2026NE000029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.000329.2026-11
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22/04/2026
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31/12/2026
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57.687,59
|
1
|
57.687,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158528
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2026NE000029
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L0000P20TIN - DESPESAS COM TI - PESQUISA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
57.687,59
|
44.849,52
|
4.209,20
|
8.628,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SWITCH
|
1
|
4524.89
|
4524.8900
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
2051.99
|
4103.9800
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
1
|
1894.14
|
1894.1400
|
|
Material
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PONTO DE ACESSO
|
1
|
394.82
|
394.8200
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
1
|
2047.69
|
2047.6900
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
1
|
2136.31
|
2136.3100
|
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
1
|
4209.2
|
4209.2000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
2
|
8737.64
|
17475.2800
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
2
|
5955.89
|
11911.7800
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
8989.5
|
8989.5000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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