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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00179/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00036/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23122.011837/2015-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPÇÃO, NO CAMPUS SETE LAGOAS - UFSJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2015
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Vig. Fim
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31/12/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 386.673,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 386.673,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2015
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00179/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00179/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.011837/2015-98
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08/09/2015
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08/09/2016
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386.673,60
|
1
|
0,00
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22/12/2015
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00001/2016
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO, QUE CORRESPONDE A 20% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO.
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22/12/2015
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08/09/2016
|
77.334,72
|
1
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0,00
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08/09/2016
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00002/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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08/09/2016
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07/09/2017
|
339.208,32
|
1
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0,00
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18/08/2017
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00003/2015
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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08/09/2017
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07/09/2018
|
363.375,36
|
1
|
0,00
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31/08/2018
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00004/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAR VIGÊNCIAL CONTRATUAL E REALIZAR REPACTUAÇÃO.
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08/09/2018
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07/09/2019
|
388.032,15
|
1
|
0,00
|
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31/07/2019
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00005/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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08/09/2019
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08/09/2020
|
393.347,52
|
1
|
0,00
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06/08/2020
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00006/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 115 (CENTO E QUINZE) DIAS, A PARTIR DE 08/09/2020 ATÉ31/12/2020, CONFORME MEMO 075/2020-PROGP.
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08/09/2020
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31/12/2020
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124.581,33
|
1
|
0,00
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19/10/2020
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00007/2015
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Termo Aditivo
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CONSIDERAR O VALOR MENSAL DE R$ 34.015,60 CONFORME A ALTERAÇÃO DETERMINADA PELA MP 932 NO PERÍODO DE 01.04.2020 A 30.06.2020, QUANDORESTABELECER-SE-Á O VALOR MENSAL ANTERIOR DE R$34.289,76 RESULTANDO NUMA SUPRESSÃO TOTAL DE R$ 822,48, DE ACORDO COM RELATÓRIO 03/2020 - CSL, BEM COMO REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 179/2015, EM CONCORDÂNCIA A SUA CLÁUSULA SEXTA, MEMO PROGP 250/2020 EVIDENCIADOS NO RELATÓRIO-CSL 03/2020.
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19/10/2020
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31/12/2020
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16.456,30
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
|
2015NE801653
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2015NE802343
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2016NE800150
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2017NE800191
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2018NE800462
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2019NE800660
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2020NE800580
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2018NE800238
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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12
|
32222.8
|
386673.6000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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