|
Órgão
|
26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000280
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158565 - UNILAB
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.748.439/0001-20 - GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23282.015008/2025-13
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 37/2026/SUDECOM-UNILAB.
|
|
Informações Complementares
|
15856505900052025 - UASG Minuta: 158565
|
|
Vig. Início
|
27/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 535,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 535,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/08/2026
|
2026NE000280
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.015008/2025-13
|
27/08/2026
|
27/08/2027
|
535,00
|
1
|
535,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158565
|
2026NE000280
|
VSCOMN01SGN - SERVICOS GRAFICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
535,00
|
0,00
|
535,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
904
|
2026-09-21
|
23282.015008/2025-13
|
2026-09-25
|
535.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
500
|
1.07
|
535.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.910.003-**
|
CARLOS HENRIQUE LOPES PINHEIRO
|
Gestor
|
|
***.658.373-**
|
ARISTIDES DA ROCHA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.658.373-**
|
ARISTIDES DA ROCHA BARBOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.466.733-**
|
MÁRCIA MARIA BEZERRA GOMES CABRAL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
