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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180390 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CB...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180390 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CB...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000106
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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180390 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CB...
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Número da Compra
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00047/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.165.415/0001-06 - 64.165.415 JONAS MARCOLINO RIJO
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Processo
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20260445438
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TREINAMENTO FT
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/08/2026
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Vig. Fim
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14/08/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.961,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.961,20
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Valor Acumulado
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R$ 1.961,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2026
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2026NE000106
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20260445438
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13/08/2026
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14/08/2026
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1.961,20
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1
|
1.961,20
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17/10/2026
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2026NE000106
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Termo de Encerramento
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13/08/2026
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14/08/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÃO
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20
|
10.6
|
212.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
200
|
2.27
|
454.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
5
|
25.99
|
129.9500
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
3
|
5.3
|
15.9000
|
|
Material
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LEITE FLUIDO
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15
|
5.2
|
78.0000
|
|
Material
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DOCE NÃO CONFEITADO
|
6
|
40.9
|
245.4000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
5
|
7.45
|
37.2500
|
|
Material
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BISCOITO
|
20
|
8.9
|
178.0000
|
|
Material
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QUEIJO
|
8
|
52
|
416.0000
|
|
Material
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MANTEIGA
|
6
|
32.45
|
194.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.148.238-**
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RICARDO VASCONCELOS CARVALHO DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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