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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90032/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.297.469/0001-44 - ILO TRAVEL TURISMO LTDA
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Processo
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23195.000702/2025-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA UASG 158144. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA SUA ASSINATURA, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 39.863,53 (TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS). O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS AO CONTRATADO DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS EFETIVAMENTE FORNECIDOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2026
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Vig. Fim
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27/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.441,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.441,51
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Valor Acumulado
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R$ 23.441,51
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2026
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00012/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000702/2025-15
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27/08/2026
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27/08/2027
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23.441,51
|
1
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23.441,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158493
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2026NE000196
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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999,99
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999,99
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158493
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2026NE000240
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L21B3N71JEN - (PROPES) - EDITAL 171/2026 - APOIO AS JORNADA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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3.400,00
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3.400,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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5
|
1
|
5.0000
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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20
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1171.8256
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23436.5120
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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