|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000440
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
90320/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SERVIÇO DO CENTRO DA RADIOFARMACIA - SECRF
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.069.212/0008-50 - MERCK S/A
|
|
Processo
|
01342.002428/2026-26
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS QUIMICOS, PARA ATENDER CECRF.
|
|
Informações Complementares
|
11320205903202024 - UASG Minuta: 113202
|
|
Vig. Início
|
22/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
28/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.587,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.587,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2026
|
2026NE000440
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000440 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002428/2026-26
|
22/07/2026
|
28/09/2026
|
7.587,48
|
1
|
7.587,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2026NE000440
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.587,48
|
298,00
|
221,84
|
7.067,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1344880
|
2026-08-31
|
01342.004128/2026-81
|
2026-09-03
|
1158.60
|
|
1351285
|
2026-09-27
|
01342.004746/2026-21
|
2026-10-02
|
221.84
|
|
1344882
|
2026-08-31
|
01342.004130/2026-51
|
2026-09-04
|
2466.00
|
|
1344881
|
2026-08-31
|
01342.004126/2026-92
|
2026-09-02
|
1394.00
|
|
1344894
|
2026-08-31
|
01342.004123/2026-59
|
2026-09-02
|
1219.00
|
|
1344893
|
2026-08-31
|
01342.004122/2026-12
|
2026-09-03
|
830.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÉTER DE PETRÓLEO
|
1
|
830.04
|
830.0400
|
|
Material
|
TETRAHIDROFURANO (THF)
|
1
|
221.84
|
221.8400
|
|
Material
|
NITRATO DE PRATA
|
25
|
48.76
|
1219.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO PADRÃO
|
100
|
13.94
|
1394.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE ALUMÍNIO E POTÁSSIO
|
1
|
1683
|
1683.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE COBRE II
|
250
|
1.192
|
298.0000
|
|
Material
|
TARTARATO DE SÓDIO E POTÁSSIO
|
500
|
1.566
|
783.0000
|
|
Material
|
BIPIRIDINA
|
10
|
115.86
|
1158.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.643.657-**
|
ANNE ISHIKIRIYAMA PICONE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
|
PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.809.838-**
|
JOAO DE SALES SOUSA FILHO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.793.838-**
|
ADEMIR REIS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.916.318-**
|
PAULO SERGIO MARIANO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
