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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000291
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90407/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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60.968.897/0001-73 - MIKOIAN ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23344.001428.2026-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. REEM Nº37/2026/SARE/SAN-INC/CGAE-INC/DDE-INC/IFS/IFSULDEMINAS. : PE 90406/2025 SRP, 23344.000820.2025-72
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Informações Complementares
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15813705904072025 - UASG Minuta: 158305
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Vig. Início
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26/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 41.801,65
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 41.801,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2026
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2026NE000291
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001428.2026-21
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26/08/2026
|
31/12/2026
|
41.801,65
|
1
|
41.801,65
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158305
|
2026NE000291
|
LPASEP23AER - PNAES III - PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.801,65
|
1.214,40
|
18.693,43
|
21.893,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
503
|
2026-09-01
|
23344.001555.2026-21
|
2026-09-21
|
22504.20
|
|
504
|
2026-09-15
|
23344.001555.2026-21
|
2026-09-21
|
750.00
|
|
503-1
|
2026-09-01
|
23344.001555.2026-21
|
2026-09-21
|
22504.20
|
|
612
|
2026-10-01
|
23344.001655.2026-57
|
2026-10-14
|
18083.05
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MANTEIGA
|
75
|
22.75
|
1706.2500
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
60
|
3.4
|
204.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
260
|
7.5
|
1950.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
3
|
178
|
534.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
3.29
|
65.8000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
50
|
5.8
|
290.0000
|
|
Material
|
SAL
|
450
|
1.6
|
720.0000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
80
|
8.5
|
680.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
168
|
4.55
|
764.4000
|
|
Material
|
AZEITE
|
36
|
30
|
1080.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1320
|
3.4
|
4488.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2430
|
3.48
|
8456.4000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
2880
|
5.46
|
15724.8000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
440
|
8.3
|
3652.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
40
|
5.1
|
204.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
2.28
|
228.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
2.28
|
228.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
60
|
9.3
|
558.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
80
|
3.35
|
268.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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