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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000104
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90067/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23133.000447.2026-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE _ PE 90067/2026 _ UG 158143
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Informações Complementares
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15814305900672026 - UASG Minuta: 158501
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Vig. Início
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13/08/2026
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Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
|
Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 2.824,87
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.824,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2026
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2026NE000104
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000447.2026-16
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13/08/2026
|
31/12/2026
|
2.824,87
|
1
|
2.824,87
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158501
|
2026NE000104
|
LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.824,87
|
0,00
|
0,00
|
2.824,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
006.557
|
2026-08-25
|
23133.000447.2026-16
|
2026-09-01
|
2824.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
300
|
1.2
|
360.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
50
|
0.5
|
25.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
200
|
0.5
|
100.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE PLÁSTICO
|
200
|
0.32
|
64.0000
|
|
Material
|
PAPEL SEDA
|
200
|
0.28
|
56.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
7.48
|
74.8000
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
9.74
|
97.4000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
50
|
1.55
|
77.5000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
200
|
0.29
|
58.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
13.39
|
267.8000
|
|
Material
|
PAPEL FOTOGRÁFICO
|
3
|
12.35
|
37.0500
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
300
|
1.04
|
312.0000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
10
|
4.27
|
42.7000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
3
|
7.5
|
22.5000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
100
|
1.04
|
104.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
100
|
1.08
|
108.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
100
|
0.98
|
98.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
100
|
1.58
|
158.0000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
3
|
25.65
|
76.9500
|
|
Material
|
COLA
|
2
|
28.46
|
56.9200
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
150
|
1.04
|
156.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
25
|
8.21
|
205.2500
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
200
|
0.48
|
96.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
200
|
0.48
|
96.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
50
|
0.5
|
25.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
50
|
0.5
|
25.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
50
|
0.5
|
25.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.203.616-**
|
WAGNER DIAS DA CRUZ
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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