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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 767200 - CMN
Unidade Gestora Origem do Contrato 201057 - CENTRAL/MGI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00000/2021
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00006/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.421.421/0001-11 - TIM S A
Processo 19973.104892/2019-66
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO T ERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares CONTRATO PROVENIENTE DE ADESÃO
Vig. Início 26/04/2021
Vig. Fim 26/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 42.064,80
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 1.402,16
Valor Acumulado R$ 62.775,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/04/2021 00000/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00000/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19973.104892/2019-66 26/04/2021 25/10/2023 41.422,20 60 690,37
10/10/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA Á PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 26/10/2023 26/04/2026 42.064,80 30 1.402,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
767200 2025NE000082 G471FCA01L0 - FUNCIONAMENTO... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
767200 2026NE000034 G419FCN01B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DASM E OM SUBORDI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
767200 2024NE000139 G419FCD01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
767200 2024NE000148 G419FCN01B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DASM E OM SUBORDI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.021,60 1.757,81 146,33 12.117,46 0,00 0,00 0,00 0,00
767200 2025NE000043 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.959,04 0,00 0,00 3.959,04 0,00 0,00 0,00 0,00
767200 2025NE000140 G419FCN01B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DASM E OM SUBORDI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.731,50 0,00 0,00 5.731,50 0,00 0,00 0,00 0,00
767200 2025NE000256 G419FCN01B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DASM E OM SUBORDI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 302,31 146,55 4.551,14 0,00 0,00 0,00 0,00
767200 2025NE000392 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
767200 2026NE000115 G419FCD01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.813,48 0,00 0,00 1.813,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 510 82.48 42064.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo