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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE002099
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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06577/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.151.948/0001-10 - 38.151.948 JOAO BOSCO BATISTA FILHO
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Processo
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23106.072675/2026-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UMA) CÓPIAS DE CHAVES COMUNS E 10 (DEZ) CÓPIAS DE CHAVES TETRA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UNB. OS SERVIÇOS DEVERÃO CONTEMPLAR O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, A REPRODUÇÃO DAS CHAVES A PARTIR DOS MODELOS DISPONIBILIZADOS PELA UNIDADE DEMANDANTE E A ENTREGA DOS ITENS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES E OS QUANTITATIVOS INFORMADOS. A DEMANDA REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE À CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, NÃO ABRANGENDO SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA OU SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2026
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Vig. Fim
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10/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.892,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.892,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.892,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2026
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2026NE002099
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE002099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.072675/2026-15
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17/08/2026
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10/09/2026
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1.892,00
|
1
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1.892,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154040
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2026NE002099
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MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.892,00
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1.892,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11
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2026-08-26
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23106.072675/2026-15
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2026-08-31
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1892.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP S
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1
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1892
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1892.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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1
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Numero contratacao
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00038174000143-1-000230/2026
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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