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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000263
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00054/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.008.193/0001-41 - FLAVIA DO CARMO DE OLIVEIRA BARRETO
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Processo
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08113.000232/2026-40
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA, AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESSA COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA - AM E SUAS UTLS HUMAITA - AM I, II E III.
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Informações Complementares
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19404506000542026 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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20/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2026
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2026NE000263
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000232/2026-40
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20/08/2026
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31/12/2026
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15.000,00
|
1
|
15.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2026NE000263
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.505
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2026-08-27
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08113.000232/2026-40
|
2026-08-31
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15000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISA
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1
|
80
|
80.0000
|
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Material
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PÁRA-BRISA
|
1
|
3100
|
3100.0000
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|
Material
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AMORTECEDOR SUSPENSÃO
|
1
|
180
|
180.0000
|
|
Material
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COIFA TRANSMISSÃO AUTOMOTIVA
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2
|
120
|
240.0000
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|
Material
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CONJUNTO EMBREAGEM AUTOMOTIVA
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1
|
4200
|
4200.0000
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|
Material
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PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
|
1100
|
1100.0000
|
|
Material
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ALTERNADOR VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
|
4800
|
4800.0000
|
|
Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
|
1300
|
1300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.034.012-**
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HANA KAROLINA DA COSTA PALHETA SOARES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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