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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155851 - CAMPUS QUISSAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155851 |
INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS QUISSAMA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000092
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90041/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.300.680/0001-08 - DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23458.000690.2026-71
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ARROZ E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS QUISSAMÃ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, PREGÃO Nº 90041/2025 UASG 158139. PROCESSO: 23458.000690.2026-71.
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Informações Complementares
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15813905900412025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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07/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.575,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.575,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2026
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2026NE000092
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000690.2026-71
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07/08/2026
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31/12/2026
|
9.575,10
|
1
|
9.575,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155851
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2026NE000092
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L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.575,10
|
6.498,18
|
0,00
|
3.076,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1479
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2026-08-17
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23458.000724.2026-28
|
2026-09-08
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3076.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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300
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16.28
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4884.0000
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|
Material
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LEITE EM PÓ
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81
|
38.1
|
3086.1000
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|
Material
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LEITE FLUIDO
|
300
|
5.15
|
1545.0000
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|
Material
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MACARRÃO
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16
|
3.75
|
60.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.371.437-**
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CAROLINE FERREIRA SOARES CABRAL
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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