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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00076/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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00035/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF Setor de Abastecimento Farma...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.
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Processo
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23765.016857/2026-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 2 DOIS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA, FILIAL HU-UFJF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2026
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Vig. Fim
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02/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.671,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.671,00
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Valor Acumulado
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R$ 48.671,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2026
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00076/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.016857/2026-42
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02/10/2026
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02/10/2027
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48.671,00
|
1
|
48.671,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155903
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2026NE003019
|
OBM60000000 - OBM60000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
520,00
|
520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155903
|
2026NE003548
|
OBM60000000 - OBM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
390,00
|
390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155903
|
2026NE003646
|
OBM60000000 - OBM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.404,00
|
2.404,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
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75
|
39
|
2925.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
50
|
182
|
9100.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
132
|
98
|
12936.0000
|
|
Material
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EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
130
|
80
|
10400.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
110
|
121
|
13310.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.242.676-**
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CAMILA ROCHA MIRANDA
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Gestor
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***.571.486-**
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JULIANA DA SILVA MORAIS
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Fiscal Técnico
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***.654.446-**
|
WESLEY COSTA MEIRA
|
Fiscal Administrativo
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|
***.794.286-**
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JULIA ARAUJO DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.197.116-**
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VANESSA CASTRO ABREU
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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