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Órgão
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95605 - ESP-SECRET.DA JUSTICA E CIDADANIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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990202 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃ...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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990202 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃ...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE003975
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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990202 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃ...
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Número da Compra
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90021/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA
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Processo
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161.00267503/2025-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/08/2026
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Vig. Fim
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23/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.912,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.912,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2026
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2026NE003975
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE003975 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 161.00267503/2025-31
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24/08/2026
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23/09/2026
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1.912,80
|
1
|
1.912,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONJUNTO FERRAMENTAS
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20
|
5.18
|
103.6000
|
|
Material
|
BROCA CHATA
|
10
|
2.13
|
21.3000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
10.8
|
108.0000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
30
|
3.24
|
97.2000
|
|
Material
|
CHAVE FENDA
|
10
|
10.85
|
108.5000
|
|
Material
|
CHAVE FENDA
|
10
|
8.89
|
88.9000
|
|
Material
|
CHAVE FENDA
|
5
|
9.58
|
47.9000
|
|
Material
|
CHAVE BIELA
|
10
|
44.66
|
446.6000
|
|
Material
|
MARTELO
|
5
|
20.98
|
104.9000
|
|
Material
|
METRO DOBRÁVEL
|
10
|
45.8
|
458.0000
|
|
Material
|
TRENA
|
30
|
10.93
|
327.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.970.448-**
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PEDRO ROMANO DE AGUIRRE
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Gestor
|
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***.706.078-**
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RICARDO SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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