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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000233
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257034 - DSEI-MARANHAO
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.736.277/0001-69 - EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
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Processo
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25061.000474/2026-13
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Objeto
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EMPENHO ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS EDUCATIVOS ODONTOLÓGICOS, NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI E EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA - EMSI, EM ESPECIAL OS ITENS 107 E 108 – CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PORTÁTEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI-PVH. PE90018/2025. 25061.000474/2026-13. UG-257034.
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Informações Complementares
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25703405900182025 - UASG Minuta: 257049
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Vig. Início
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19/06/2026
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Vig. Fim
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13/10/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 174.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 174.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2026
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2026NE000233
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000474/2026-13
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19/06/2026
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13/10/2026
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174.000,00
|
1
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174.000,00
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17/10/2026
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2026NE000233
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Termo de Encerramento
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-
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19/06/2026
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13/10/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257049
|
2026NE000233
|
-
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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174.000,00
|
0,00
|
0,00
|
174.000,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1.640
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2026-08-07
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25061.000474/2026-13
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2026-08-31
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174000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
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9
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14500
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130500.0000
|
|
Material
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CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
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3
|
14500
|
43500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.107.452-**
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HELENA DA SILVA ROCHA SETE
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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