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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158520 - IFSP CATANDUVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158520 - IFSP CATANDUVA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000137
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158520 - IFSP CATANDUVA
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Número da Compra
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00035/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.144.267/0001-44 - 55.144.267 SILVANA REGINA MARIA VALVERDE
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Processo
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23432.000790.2026-96
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Objeto
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DISPENSA 00035/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - PROCESSO 23432.000790.2026-96 - OFÍCIO Nº 51/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG-CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE EID-CTD - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS.
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Informações Complementares
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15852006000352026 - UASG Minuta: 158520
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Vig. Início
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24/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.993,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.993,62
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/08/2026
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2026NE000137
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000790.2026-96
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24/08/2026
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31/12/2026
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1.993,62
|
1
|
1.993,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158520
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2026NE000137
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.993,62
|
0,00
|
1.993,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
150910001
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2026-09-15
|
23432.001266.2026-32
|
2026-10-06
|
1993.62
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ALGODÃO USO EM SAÚDE
|
5
|
7.2
|
36.0000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
2
|
12.15
|
24.3000
|
|
Material
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ÓCULOS PROTEÇÃO
|
8
|
28.98
|
231.8400
|
|
Material
|
TARUGO
|
1
|
184.75
|
184.7500
|
|
Material
|
TARUGO
|
1
|
345.2
|
345.2000
|
|
Material
|
CREME HIDRATANTE
|
15
|
10.79
|
161.8500
|
|
Material
|
ESTOPA
|
5
|
109.84
|
549.2000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
222.32
|
222.3200
|
|
Material
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ACENDEDOR FOGÃO
|
4
|
45.74
|
182.9600
|
|
Material
|
PALITO
|
2
|
6.21
|
12.4200
|
|
Material
|
PÁ
|
1
|
42.78
|
42.7800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.934.368-**
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DEJAIR JOSÉ DE MATOS
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Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.411.858-**
|
DENIVALDO APARECIDO GARAVELLO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.273.688-**
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FLÁVIO SALVIATI DE TOLEDO LENS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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