|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158520 - IFSP CATANDUVA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158520 - IFSP CATANDUVA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000138
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158520 - IFSP CATANDUVA
|
|
Número da Compra
|
00035/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.742.940/0001-85 - LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA
|
|
Processo
|
23432.000790.2026-96
|
|
Objeto
|
DISPENSA 00035/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - PROCESSO 23432.000790.2026-96 - OFÍCIO Nº 51/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG-CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE EID-CTD - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS.
|
|
Informações Complementares
|
15852006000352026 - UASG Minuta: 158520
|
|
Vig. Início
|
24/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.217,18
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.217,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/08/2026
|
2026NE000138
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000790.2026-96
|
24/08/2026
|
31/12/2026
|
2.217,18
|
1
|
2.217,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158520
|
2026NE000138
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.217,18
|
0,00
|
0,00
|
2.217,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68912603
|
2026-09-08
|
23432.000790.2026-96
|
2026-09-17
|
2217.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME SOLDA
|
1
|
247
|
247.0000
|
|
Material
|
PENTE MEDIÇÃO ROSCA
|
2
|
54
|
108.0000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
5
|
31.9
|
159.5000
|
|
Material
|
ENGRAXADEIRA
|
1
|
104.78
|
104.7800
|
|
Material
|
LIXA
|
200
|
2.75
|
550.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
200
|
2.07
|
414.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
200
|
2.07
|
414.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
20
|
7.31
|
146.2000
|
|
Material
|
TRENA
|
5
|
14.74
|
73.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.934.368-**
|
DEJAIR JOSÉ DE MATOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.411.858-**
|
DENIVALDO APARECIDO GARAVELLO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.273.688-**
|
FLÁVIO SALVIATI DE TOLEDO LENS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
