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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156546 - IFPR/UNIAO VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156546 - IFPR/UNIAO VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.126.567/0001-89 - L. SOARES DE OLIVEIRA CONTROLE DE PRAGAS LTDA
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Processo
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23411.004756/2021-24
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Objeto
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DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE E RETIRADA DE ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS E LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2021
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Vig. Fim
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27/04/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.499,30
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
|
R$ 5.249,65
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Valor Acumulado
|
R$ 76.037,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004756/2021-24
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27/04/2021
|
27/04/2022
|
8.265,64
|
2
|
4.132,82
|
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15/03/2022
|
00001/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021 - CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/04/2022 A 27/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA (IGP-DI) DE FEVEREIRO/2022 NO IMPORTE DE 15,3392%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 10/03/2022 .
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27/04/2022
|
27/04/2023
|
9.533,52
|
2
|
4.766,76
|
|
08/03/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021 - CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/04/2023 A 27/04/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA (IGP-DI) DE FEVEREIRO/2023 NO IMPORTE DE 1,52%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 10/03/2023.
|
27/04/2023
|
27/04/2024
|
9.706,40
|
2
|
4.853,20
|
|
15/03/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021 - CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/04/2024 A 27/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
27/04/2024
|
27/04/2025
|
9.706,40
|
2
|
4.853,20
|
|
21/03/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021 - CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/04/2024 A 27/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA (IGP-DI) DE FEVEREIRO/2025 NA IMPORTÂNCIA DE 8,78% ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, ATENDENDO ASSIM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 27/04/2025.
|
27/04/2025
|
27/04/2026
|
10.499,30
|
2
|
5.249,65
|
|
16/10/2026
|
00002/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
27/04/2021
|
27/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156546
|
2023NE000031
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.994,15
|
0,00
|
0,00
|
8.994,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156546
|
2024NE000056
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.706,40
|
0,00
|
533,85
|
9.172,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156546
|
2021NE000015
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.265,64
|
0,00
|
0,00
|
8.053,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156546
|
2022NE000020
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.532,40
|
0,00
|
0,00
|
9.532,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156546
|
2025NE000035
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.427,80
|
0,00
|
510,73
|
8.917,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4707-ISS
|
2025-06-23
|
23411.004756/2021-24
|
2025-07-11
|
119.62
|
|
4707
|
2025-06-23
|
23411.004756/2021-24
|
2025-06-26
|
4784.77
|
|
4707-DB
|
2025-07-01
|
23411.004756/2021-24
|
2025-07-01
|
119.62
|
|
4707-DB1
|
2025-06-23
|
23411.004756/2021-24
|
2025-07-14
|
119.62
|
|
4707-ISS1
|
2025-06-23
|
23411.004756/2021-24
|
2025-07-14
|
119.62
|
|
5352
|
2025-12-08
|
23411.004756/2021-24
|
2025-12-11
|
4643.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
9080
|
0.29
|
2633.2000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
9080
|
0.28
|
2542.4000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
62
|
70.87
|
4393.9400
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
6
|
154.96
|
929.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.319-**
|
PATRÍCIA CAMBRUSSI BORTOLINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.068.599-**
|
FÁBIO ALEXANDRO SANT NA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.859.229-**
|
CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
