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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000239
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90007/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.013.755/0001-56 - FERRAGEM ELETROCOR LTDA
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Processo
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23371.000368/2026-01
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 15/2026 - ALMOX. - DESPACHO NR. 65/2026 DAOF/SRT - PE NR. 90007/2026 - UASG 158141 - PROCESSO NR. 23371.000368/2026-01.
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Informações Complementares
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15814105900072026 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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31/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.466,68
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.466,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2026
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2026NE000239
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000368/2026-01
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31/08/2026
|
31/12/2026
|
3.466,68
|
1
|
3.466,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158263
|
2026NE000239
|
L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.466,68
|
0,00
|
0,00
|
3.466,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20287
|
2026-09-01
|
23371.000368/2026-01
|
2026-09-18
|
3466.68
|
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADAPTADOR MANGUEIRA
|
36
|
0.97
|
34.9200
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
6
|
21
|
126.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
4
|
56
|
224.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1
|
55.88
|
55.8800
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
24
|
2.59
|
62.1600
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
12
|
3.08
|
36.9600
|
|
Material
|
PLUG TUBO
|
20
|
1.99
|
39.8000
|
|
Material
|
PNEU CARRINHO MÃO
|
6
|
48.3
|
289.8000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
12
|
40.67
|
488.0400
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
6
|
20.41
|
122.4600
|
|
Material
|
ADITIVO
|
12
|
14.7
|
176.4000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
6
|
21.43
|
128.5800
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
18
|
12.46
|
224.2800
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
24
|
12.5
|
300.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
12
|
10
|
120.0000
|
|
Material
|
BUCHA REDUÇÃO
|
12
|
2
|
24.0000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
ESPUDE VASO SANITÁRIO
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
6
|
42.9
|
257.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
12
|
3
|
36.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.481.240-**
|
GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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