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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000241
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90007/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23371.000368/2026-01
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 15/2026 - ALMOX. - DESPACHO NR. 65/2026 DAOF/SRT - PE NR. 90007/2026 - UASG 158141 - PROCESSO NR. 23371.000368/2026-01.
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Informações Complementares
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15814105900072026 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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31/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.991,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.991,06
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2026
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2026NE000241
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000368/2026-01
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31/08/2026
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31/12/2026
|
5.991,06
|
1
|
5.991,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158263
|
2026NE000241
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L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
-1.666,20
|
0,00
|
1.666,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5672
|
2026-09-09
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23371.000368/2026-01
|
2026-09-21
|
4324.86
|
|
5707
|
2026-09-23
|
23371.000368/2026-01
|
2026-10-02
|
1666.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTÃO ACIONAMENTO CAIXA DESCARGA
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12
|
33
|
396.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
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10
|
84.15
|
841.5000
|
|
Material
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SALVA REGISTRO
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8
|
64.42
|
515.3600
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
20
|
83.3
|
1666.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
12
|
43.05
|
516.6000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
24
|
12.8
|
307.2000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
12
|
47.26
|
567.1200
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
12.15
|
121.5000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
6
|
176.63
|
1059.7800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.481.240-**
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GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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