|
Órgão
|
97120 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926605 - DEFENSORIA PúBL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926605 - DEFENSORIA PúBL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00028/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
926605 - DEFENSORIA PúBL
|
|
Número da Compra
|
00036/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.048.539/0001-05 - S.H. INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
33/003564/2025
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ACESSÍVEL EM AMBIENTE WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ELETRÔNICO, MICROPROCESSADO, TAG, VOUCHER ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM /HIDRATADO, ÓLEO DIESEL S10 E AGENTE REDUTOR ARLA 32, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS ITENS 1, 3, 4 E 5 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
21/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 420.323,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 420.323,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 420.323,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/08/2026
|
00028/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33/003564/2025
|
21/08/2026
|
21/08/2027
|
420.323,40
|
1
|
420.323,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
191404.8933
|
191404.8933
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
38241.7026
|
38241.7026
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
183619.7217
|
183619.7217
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
7057.0804
|
7057.0804
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
