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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158565 - UNILAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158565 - UNILAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158565 - UNILAB
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Número da Compra
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00013/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.064.139/0001-46 - ROD LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23282.004947/2026-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM ÂMBITO INTRAMUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, ABRANGENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MOTORISTAS, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, SEGUROS, MONITORAMENTO E SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), NO ESTADO DO CEARÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2026
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Vig. Fim
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01/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.667.324,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.667.324,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.667.324,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2026
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00025/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.004947/2026-13
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01/09/2026
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01/09/2027
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2.667.324,00
|
1
|
2.667.324,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158565
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2026NE000278
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VCSOPN01TPN - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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124.400,00
|
124.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1325
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2026-10-09
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23282.004947/2026-13
|
2026-10-09
|
124400.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2027-11-29
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133366.20
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
3600
|
5.7
|
20520.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
3600
|
12.08
|
43488.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
6000
|
6.45
|
38700.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
32250
|
387000.0000
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
36240
|
434880.0000
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
11700
|
140400.0000
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
7200
|
5.47
|
39384.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
6000
|
8.59
|
51540.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
29010
|
348120.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
24
|
16410
|
393840.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
3600
|
3.9
|
14040.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
3600
|
9.67
|
34812.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
42950
|
515400.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
17100
|
205200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.030.253-**
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MÁRIO RONNEY COSTA DA SILVA
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Gestor
|
|
***.374.043-**
|
FRANCISCO JOSÉ MAREIRO BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.657.243-**
|
DIONIR VIANA CORREIA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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