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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070025 - TRE/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070025 - TRE/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070025 - TRE/DF
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Número da Compra
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00025/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.543.012/0001-98 - BARRA LIVRE EVENTOS E PROMOCOES LTDA
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Processo
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0007917-11.2026.6.07.8100
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS QUE COMPÕEM OS KITS ELEITORAIS E SUA RESPECTIVA MONTAGEM E ACONDICIONAMENTO E O FORNECIMENTO DE COLETES DE ACESSIBILIDADE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2026
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Vig. Fim
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28/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 713.380,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 713.380,80
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Valor Acumulado
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R$ 713.380,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2026
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00032/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0007917-11.2026.6.07.8100
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31/08/2026
|
28/02/2027
|
713.380,80
|
1
|
713.380,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070025
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2026NE000238
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FUN APOIO - ADICIONAL DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACION
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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119.707,80
|
59.853,90
|
38.148,65
|
21.705,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
14620
|
6.8
|
99416.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
40208
|
1.05
|
42218.4000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
14620
|
4.9
|
71638.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
14620
|
2.5
|
36550.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
14620
|
3.5
|
51170.0000
|
|
Material
|
MOLHA-DEDOS
|
14620
|
3.45
|
50439.0000
|
|
Material
|
SACO
|
2600
|
3
|
7800.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
14620
|
5.6
|
81872.0000
|
|
Material
|
SACO
|
3656
|
1.25
|
4570.0000
|
|
Material
|
FITA SINALIZAÇÃO
|
3656
|
11.5
|
42044.0000
|
|
Material
|
ALMOFADA CARIMBO
|
3656
|
7.9
|
28882.4000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
7312
|
7
|
51184.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
3656
|
3.2
|
11699.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
|
18276
|
6.55
|
119707.8000
|
|
Material
|
COLETE IDENTIFICAÇÃO
|
645
|
22
|
14190.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.100.471-**
|
IRIS SAMANTHA WANDERLEY COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.447.581-**
|
WALLACY SOUZA REIS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
NE 240 |
29.33 KB |
02/09/2026 13:41:46 |
|
NE 239 |
22.02 KB |
02/09/2026 13:41:29 |
|
NE 238 |
21.98 KB |
02/09/2026 13:41:15 |
|
DECISÃO |
58.94 KB |
31/08/2026 16:57:08 |
|
TR |
228.61 KB |
31/08/2026 16:56:44 |
|
DFD |
88.66 KB |
31/08/2026 16:56:24 |
|
Mapa de preços |
140.86 KB |
31/08/2026 16:56:03 |
|
PROPOSTA |
3.43 MB |
31/08/2026 16:55:37 |
|
Contrato 00032/2026 |
359.00 KB |
31/08/2026 16:53:56 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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