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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000101
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257050 - DSEI/VILHENA
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Número da Compra
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90025/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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50.694.319/0001-32 - LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25062.001535/2024-80
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DSEI VILHENA, CONFORME ATA Nº 18/2026, PREGAO Nº 90025/2025, PROCESSO Nº 25062.001535/2024-80.
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Informações Complementares
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25705005900252025 - UASG Minuta: 257050
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Vig. Início
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16/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.336,25
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 25.336,25
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2026
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2026NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001535/2024-80
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16/07/2026
|
31/12/2026
|
25.336,25
|
1
|
25.336,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257050
|
2026NE000101
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.336,25
|
0,00
|
0,00
|
25.336,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2137
|
2026-08-04
|
25062.001535/2024-80
|
2026-09-01
|
4818.00
|
|
2.138
|
2026-08-04
|
25062.001535/2024-80
|
2026-09-01
|
20518.25
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
1000
|
1.6
|
1600.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
700
|
1.95
|
1365.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
500
|
1.88
|
940.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
400
|
0.9
|
360.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
400
|
7.76
|
3104.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA - USO CUTÂNEO
|
300
|
3.9
|
1170.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
15
|
25.33
|
379.9500
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
10
|
25.63
|
256.3000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
|
21500
|
0.54
|
11610.0000
|
|
Material
|
GAZE USO EM SAÚDE
|
600
|
1.53
|
918.0000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
1000
|
2.3
|
2300.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
300
|
0.4
|
120.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
500
|
0.3
|
150.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
500
|
0.33
|
165.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
400
|
0.36
|
144.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
100
|
2.4
|
240.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
200
|
1.6
|
320.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
100
|
1.94
|
194.0000
|
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|
Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.383.102-**
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IRAJÁ SOARES DE SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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