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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00112/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
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Processo
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23063.000408/2024-28
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É ESTABELECER AS CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES REFERENTES AO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA LIGHT QUE, POR SEU CONTEÚDO DE NATUREZA REGULAMENTAR, FICAM SUJEITAS ÀS ALTERAÇÕES QUE EVENTUALMENTE VENHAM A SER EFETIVADAS PELA ANEEL, AS QUAIS SERÃO DE ACATAMENTO OBRIGATÓRIO E IMEDIATO PELAS PARTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 206.179,80
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 206.179,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2026
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00030/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000408/2024-28
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03/07/2026
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16/10/2026
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206.179,80
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1
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206.179,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2026NE000710
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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100.000,30
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24.829,96
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41.664,66
|
33.505,68
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0418806
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2026-07-29
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23063.000408/2024-28
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2026-09-29
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18647.87
|
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0436900
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2026-09-12
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23063.000408/2024-28
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2026-09-29
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17992.68
|
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0418149
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2026-07-23
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23063.000408/2024-28
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2026-09-29
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22762.80
|
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0446424
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2026-10-04
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23063.000408/2024-28
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2026-10-06
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17356.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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12
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17181.65
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206179.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.213.937-**
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ÉDER DA SILVA HUQUES
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Gestor
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***.830.237-**
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JEFFERSON VICENTE DA COSTA
|
Gestor Substituto
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***.397.627-**
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LUCAS SANTOS DE SOUZA
|
Gestor Substituto
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|
***.213.937-**
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ÉDER DA SILVA HUQUES
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Fiscal Administrativo
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***.830.237-**
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JEFFERSON VICENTE DA COSTA
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Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.397.627-**
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LUCAS SANTOS DE SOUZA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.713.387-**
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JOSIMERE COSTA RODRIGUES DOS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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