|
Órgão
|
26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154050 - FUFSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154050 - FUFSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00065/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154050 - FUFSE
|
|
Número da Compra
|
00055/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.895.920/0001-03 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA
|
|
Processo
|
23113.002910//15--40
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA OS CAMPI DA UFS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/09/2015
|
|
Vig. Fim
|
20/09/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 288.677,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 288.677,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 288.677,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/09/2015
|
00065/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.002910//15--40
|
21/09/2015
|
20/09/2016
|
288.677,40
|
1
|
0,00
|
|
29/01/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
29/01/2016
|
20/09/2016
|
288.677,40
|
1
|
0,00
|
|
20/09/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA PRAZO
|
21/09/2016
|
20/09/2017
|
96.225,80
|
1
|
0,00
|
|
11/07/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A REDAÇÃO DO 2º ADITIVO E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO
|
11/07/2017
|
20/09/2017
|
264.620,95
|
1
|
0,00
|
|
20/09/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
21/09/2017
|
20/09/2018
|
360.846,75
|
1
|
0,00
|
|
20/09/2018
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
21/09/2018
|
20/09/2019
|
360.846,75
|
1
|
0,00
|
|
25/10/2018
|
00006/2018
|
Termo Aditivo
|
MAJORA VALOR
|
21/09/2018
|
20/09/2019
|
11.155,10
|
1
|
0,00
|
|
01/08/2019
|
00007/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
21/09/2019
|
20/09/2020
|
372.001,85
|
1
|
0,00
|
|
21/09/2020
|
00008/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA PRAZO
|
21/09/2020
|
20/03/2021
|
186.000,92
|
1
|
0,00
|
|
16/03/2021
|
00009/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 06 MESES
|
21/03/2021
|
20/09/2021
|
288.677,40
|
1
|
288.677,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2015NE801322
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2017NE800018
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2018NE800746
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2020NE800031
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2019NE800253
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2021NE000333
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.271,85
|
0,00
|
0,00
|
37.421,39
|
1.700,92
|
850,46
|
850,46
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
240
|
430
|
103200.0000
|
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
240
|
430
|
103200.0000
|
|
Serviço
|
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE A COLE
|
20
|
2654.4
|
53088.0000
|
|
Serviço
|
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE A COLE
|
4
|
2654.4
|
10617.6000
|
|
Serviço
|
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE A COLE
|
2
|
2654.4
|
5308.8000
|
|
Serviço
|
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE A COLE
|
1
|
2645.4
|
2645.4000
|
|
Serviço
|
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE A COLE
|
4
|
2654.4
|
10617.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
