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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00120/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00350/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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REITORIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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EVENTOS
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Fornecedor
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07.832.586/0008-76 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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23223.002952/2026-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE BENS, INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO, RECURSOS TÉCNICOS, MATERIAIS E HUMANOS PARA EXECUÇÃO DOS EVENTOS PARA REITORIA DO IF SUDESTE MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2026
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Vig. Fim
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01/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 378.387,61
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 378.387,61
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|
Valor Acumulado
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R$ 378.387,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2026
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00120/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002952/2026-96
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01/09/2026
|
01/09/2027
|
378.387,61
|
1
|
378.387,61
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158123
|
2026NE000408
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
109,50
|
109,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2026NE000407
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.263,30
|
10.263,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
22
|
442.5
|
9735.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
30
|
442.5
|
13275.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
22
|
442.5
|
9735.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
1
|
235
|
235.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
3
|
110
|
330.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
220
|
72.5
|
15950.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
32
|
972.5
|
31120.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
16
|
2060
|
32960.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12
|
2680
|
32160.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
13
|
7789.05
|
101257.6500
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
30
|
235
|
7050.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
18
|
2680
|
48240.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12
|
5544.53
|
66534.3600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
20
|
478.6
|
9572.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
320
|
0.73
|
233.6000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.786-**
|
JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.487.786-**
|
JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.487.786-**
|
JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.653.656-**
|
RAQUEL BLANK PERLEBERG
|
Gestor Substituto
|
|
***.653.656-**
|
RAQUEL BLANK PERLEBERG
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.653.656-**
|
RAQUEL BLANK PERLEBERG
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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