|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194045 - MADEIRA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194045 - MADEIRA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000262
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194045 - MADEIRA/AM
|
|
Número da Compra
|
00085/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.212.732/0001-50 - ILBERTO AFONSO HENTGES E CIA LTDA
|
|
Processo
|
08113.000243/2025-49
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO, AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESSA COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA - AM E SUAS UTLS HUMAITA - AM I, II E III.
|
|
Informações Complementares
|
19404506000852025 - UASG Minuta: 194045
|
|
Vig. Início
|
20/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/08/2026
|
2026NE000262
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000243/2025-49
|
20/08/2026
|
31/12/2026
|
3.000,00
|
1
|
3.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194045
|
2026NE000262
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.007.544
|
2026-09-01
|
08113.000243/2025-49
|
2026-09-01
|
3000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
6
|
42
|
252.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
4
|
5.2
|
20.8000
|
|
Material
|
CLIPE
|
6
|
5.7
|
34.2000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
4
|
72
|
288.0000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
4
|
59.4
|
237.6000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
4
|
58.5
|
234.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
4
|
58.5
|
234.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
6
|
42
|
252.0000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
4
|
9.15
|
36.6000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
4
|
7.8
|
31.2000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
6
|
12.15
|
72.9000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
6
|
49.25
|
295.5000
|
|
Material
|
PAPEL ALMAÇO
|
30
|
31.6
|
948.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
6
|
5.4
|
32.4000
|
|
Material
|
CLIPE
|
4
|
7.7
|
30.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.665.682-**
|
DOMINGOS DE SOUZA DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
