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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 791010 - CEIMNI
Unidade Gestora Origem do Contrato 791010 - CEIMNI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00082/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 791010 - CEIMNI
Número da Compra 00228/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.097.141/0001-41 - MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Processo 91604.000180/2026-23
Objeto AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE FUNDEIO DO NAVIO-VELEIRO CISNE BRANCO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2026
Vig. Fim 01/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 194.822,19
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 194.822,19
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2026 00082/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 91604.000180/2026-23 01/09/2026 01/09/2027 194.822,19 1 194.822,19
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
791010 2026NE002983 P4CCZZ001L0 - MANUTENCOES CORRENTES DO COMEMCH (CC) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 194.822,19 194.822,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CORRENTE DE AÇO 13 13298.63 172882.1900
Material MANILHA 13 1240 16120.0000
Material CORRENTE PARA ELEVACAO / SUSPENSAO DE CARGA 2 2910 5820.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00082/2026 202.07 KB 01/09/2026 16:42:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo