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Órgão
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95423 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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956520 - MPSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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956520 - MPSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00099/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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956520 - MPSP
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Número da Compra
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00046/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.670.223/0001-55 - CAFE FRAGA LTDA
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Processo
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165/2026 - DG/MP
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Objeto
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26724 PACOTES COM 500G CAFÉ ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO - CONSTITUÍDO COM GRÃOS ARÁBICAS, PODENDO CONTER 15% DE GRÃOS CONILON, 10% DE GRÃOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS, GRÃOS PRETO-VERDES/FERMENTADOS LIVRE DE SABOR ESTRANHO, BEBIDA DURA OU MELHOR, AROMA CARACTERÍSTICO, SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO, COR MÉDIO/MODERADAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MÍNIMA DE 6,00 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS (CASCAS E PAUS) EM G/100 G MÁXIMA DE 1%, EMBALAGEM A VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA DE 10 (DEZ) MESES. ALÉM DE ATENDER À LEGISLAÇÃO REFERENTE À ROTULAGEM, O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS VIGENTES REFERENTES AOS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, REQUISITOS SANITÁRIOS, LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA MATÉRIAS ESTRANHAS, ENTRE OUTRAS EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, ELABORAÇÃO DE LAUDO APÓS ENTREGA E DISPENSADO DE ANÁLISE SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUA...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2026
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Vig. Fim
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28/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 350.352,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 29.196,00
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Valor Acumulado
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R$ 350.352,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2026
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00099/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 165/2026 - DG/MP
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28/08/2026
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28/08/2027
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350.352,00
|
12
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29.196,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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2227
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12.15
|
324696.6000
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Material
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CAFÉ
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173
|
12.15
|
25223.4000
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|
Material
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CAFÉ
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4
|
54
|
432.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.391.208-**
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PAULO CELIO PRETTI
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Gestor
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***.854.608-**
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ILMA HERMÓGENES PINTO
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Fiscal Titular
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***.537.398-**
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ALESSANDRA TOSATO LIMA
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Gestor Substituto
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***.019.728-**
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FABRÍCIO GUERRA SOARES
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Fiscal Substituto
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***.578.088-**
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PATRICIA CUONO MARTINS
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Gestor
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|
***.901.868-**
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DIRLEI GIMENES MULLER
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Fiscal Titular
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***.628.908-**
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DANILA LIMA BRACCIALLI
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Gestor Substituto
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***.628.908-**
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DANILA LIMA BRACCIALLI
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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