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Órgão
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81000 - MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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810005 - CGL/MDH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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810005 - CGL/MDH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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810005 - CGL/MDH
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.897.589/0001-29 - BARCELOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00135.229928/2025-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO SOB DEMANDA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA (MDHC), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2026
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Vig. Fim
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02/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.670.400,00
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Núm. Parcelas
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18
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Valor Parcela
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R$ 92.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.670.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2026
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00033/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00135.229928/2025-13
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02/09/2026
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02/03/2028
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1.670.400,00
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18
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92.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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810005
|
2026NE000097
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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98.051,71
|
86.608,28
|
0,00
|
11.443,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2026NE000066
|
-
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
504.037,92
|
311.556,57
|
0,00
|
192.481,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2026NE000169
|
-
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.073,82
|
16.073,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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18
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77900
|
1402200.0000
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Material
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DESINFETANTE SANEANTE
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18
|
14900
|
268200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.014.581-**
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THAINNA SILVA GAMEIRO
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Gestor
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***.665.221-**
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MAYARA NUNES DE CASTRO DO VALE
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Gestor Substituto
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***.779.461-**
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REINALDO SÉRGIO RODRIGUES
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Fiscal Técnico
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***.745.111-**
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CELIANE DAMASCENA NUNES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.382.411-**
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SELMA RODRIGUES DE MATOS
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Fiscal Administrativo
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***.409.344-**
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JOÃO CLAYTON SILVA DE MELO GUEDES
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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