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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000197
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00048/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.266.554/0001-10 - AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA
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Processo
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08113.000215/2026-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA (8º.REVISÃO), COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PARA 1 (UM) VEÍCULO OFICIAL L200 TRITON SPORT GLS 2.4 CD DIESEL - PLACA TSA9F63 4X4, DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL.
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Informações Complementares
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19404507000482026 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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07/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.036,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.036,26
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2026
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2026NE000197
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000215/2026-11
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07/07/2026
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31/12/2026
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25.036,26
|
1
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25.036,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2026NE000197
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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25.036,26
|
25,00
|
0,00
|
25.011,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3966
|
2026-08-31
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08113.000215/2026-11
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2026-09-03
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25036.26
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO LUBRIFICANTE
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4
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76.02
|
304.0800
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|
Material
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ADITIVO RADIADOR
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7
|
55.7
|
389.9000
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|
Material
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JOGO JUNTAS
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1
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15.41
|
15.4100
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|
Material
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FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO
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3
|
55.18
|
165.5400
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|
Material
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AMORTECEDOR SUSPENSÃO
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1
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856.72
|
856.7200
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|
Material
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TURBOCOMPRESSOR DE MOTOR DE COMBUSTAO INTERNA
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1
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14893.39
|
14893.3900
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|
Material
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BICO BOMBA INJETORA COMBUSTÍVEL
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1
|
4515.15
|
4515.1500
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|
Material
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PEÇA / COMPONENTE BOMBA INJETORA
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4
|
55.15
|
220.6000
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|
Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
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3675.47
|
3675.4700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.227.452-**
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BENEDITO FRANK DE SOUZA BRAGADO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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