|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200380 - SR/PF/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200380 - SR/PF/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200380 - SR/PF/AC
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.574.863/0001-00 - C2 COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
|
Processo
|
08220.001743/2025-81
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO, TIPO SUPERIOR/PREMIUM, TORRA MÉDIA, 100% ARÁBICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ACRE E DE 11 ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ESPECIFICADOS NO ITEM 1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 02/2025, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2031
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 58.460,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 58.460,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 58.460,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/09/2026
|
00013/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.001743/2025-81
|
02/09/2026
|
02/09/2031
|
56.000,00
|
1
|
56.000,00
|
|
03/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A FIM DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ACRE RESOLVE EXPEDIR O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2026, FUNDAMENTADO NO ART. 25, §8º , INCISO I, DA LEI 14.133/2021, BEM COMO NOS ITENS 7.30 A 7.37 DO TERMO DE REFERÊNCIA 27/2025 (147969911), TENDO POR BASE A APLICAÇÃO DO IPCA (IBGE), OBSERVADA A ANUALIDADE PREVISTA PARA A CONTRATAÇÃO, COM A CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO ITEM E DOS VALORES TOTAIS ATRIBUÍDOS À SR/PF/AC
|
02/09/2026
|
02/09/2031
|
58.460,00
|
1
|
58.460,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200380
|
2026NE000261
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
56.000,00
|
56.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
2000
|
29.23
|
58460.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
