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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113201 - CNEN - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 113201 - CNEN - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2021
Unidade Realizadora da Compra 113201 - CNEN - SEDE
Número da Compra 00006/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.421.421/0001-11 - TIM S A
Processo 01341.011113/2019-51
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 27/04/2021
Vig. Fim 27/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 410.512,95
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 13.683,77
Valor Acumulado R$ 834.709,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/04/2021 00019/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.011113/2019-51 27/04/2021 27/10/2023 410.512,95 1 410.512,95
26/10/2023 00036/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2021, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/10/2023 A 27/04/2026, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 26/10/2023 27/04/2026 410.512,95 30 13.683,77
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113201 2021NE000243 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 52.907,64 0,00 0,00 35.946,92 18.258,32 0,00 0,00 1.297,60
113201 2023NE000161 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.718,10 0,00 0,00 21.718,10 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2023NE000162 20000002053 - APOIO AS DESPESAS DA DRS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.333,21 0,00 0,00 19.333,21 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2023NE000367 20UX0002021 - APOIO FUNCIOMENTO CGTI-DGI-COMPARTILHAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.862,74 0,00 0,00 12.862,74 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2023NE000366 20UX0002018 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CGTI-DGI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 55.556,11 21.392,11 0,00 34.164,00 21.392,11 12.108,56 12.985,86 8.406,25
113201 2023NE000669 21E20000005 - SEGURANCA DE INSTALACOES RADIATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2024NE000443 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 65.000,00 20.700,23 1.271,42 43.028,35 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2025NE000121 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 40.050,23 0,00 0,00 40.050,23 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2024NE000204 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.790,96 0,00 0,00 24.790,96 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2024NE000285 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 62.011,12 0,00 0,00 62.011,12 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2022NE000155 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 116.089,90 0,00 0,00 103.837,16 16.432,55 4.179,81 4.179,81 8.072,93
113201 2025NE000204 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 93.751,18 13.830,60 1.254,15 78.666,43 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2026NE000173 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2025NE000537 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2025NE000603 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.011,95 14.011,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2026NE000182 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.000,00 1.287,88 0,00 12.712,12 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2026NE000186 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.596,00 0,00 0,00 12.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2026NE000187 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.558,00 8.506,89 0,00 20.051,11 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2026NE000268 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.702,00 0,00 0,00 7.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2026NE000351 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.580,00 6.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5708059361 2026-03-08 01341.011113/2019-51 2026-04-16 13349.59
4927920624 2023-03-02 01341.011113/2019-51 2023-04-17 9212.45
4969057482 2023-06-02 01341.011113/2019-51 2023-06-20 9263.30
4948734796 2023-05-02 01341.011113/2019-51 2023-05-19 9245.18
4909729054 2023-03-02 01341.011113/2019-51 2023-03-20 9362.10
4989653904 2023-07-02 01341.011113/2019-51 2023-07-19 9261.26
5264720989 2024-08-02 01341.011113/2019-51 2024-08-26 11391.76
4869077054 2023-01-02 01341.011113/2019-51 2023-01-17 0.00
4886639106 2023-02-02 01341.011113/2019-51 2023-03-01 9375.09
5010081814 2023-08-02 01341.011113/2019-51 2023-08-10 9268.54
5031343625 2023-09-02 01341.011113/2019-51 2023-09-13 9278.29
5051208845 2023-10-02 01341.011113/2019-51 2023-10-18 9270.38
5072734161 2023-11-02 01341.011113/2019-51 2023-11-17 9265.82
5093031364 2023-12-02 01341.011113/2019-51 2023-12-14 9275.64
5113872434 2024-01-02 01341.011113/2019-51 2024-01-23 9283.55
5138129333 2024-02-02 01341.011113/2019-51 2024-02-27 8396.32
5160422175 2024-03-02 01341.011113/2019-51 2024-04-11 8548.14
5177770930 2024-04-02 01341.011113/2019-51 2024-05-14 10666.01
5199346253 2024-05-02 01341.011113/2019-51 2024-05-14 10666.07
5220938969 2024-06-02 01341.011113/2019-51 2024-06-20 11275.99
5242725884 2024-07-02 01341.011113/2019-51 2024-07-29 11383.66
4850332992 2022-12-02 01341.011113/2019-51 2022-12-16 9375.29
5290916238 2024-09-02 01341.011113/2019-51 2024-10-03 11379.68
5375945641 2025-01-02 01341.011113/2019-51 2025-01-08 13351.18
5683638221 2026-02-07 01341.011113/2019-51 2026-03-27 13329.51
5398500861 2025-02-02 01341.011113/2019-51 2025-03-10 13349.92
5421177861 2025-03-02 01341.011113/2019-51 2025-04-09 13349.54
5448392358 2025-04-02 01341.011113/2019-51 2025-05-05 13349.94
5471211820 2025-05-02 01341.011113/2019-51 2025-05-29 13374.09
5513306648 2025-07-02 01341.011113/2019-51 2025-07-15 13349.59
5494600133 2025-06-02 01341.011113/2019-51 2025-07-15 13349.51
5540565227 2025-08-02 01341.011113/2019-51 2025-09-05 13291.50
5560572308 2025-09-11 01341.011113/2019-51 2025-10-09 13285.34
5609662770 2025-11-09 01341.011113/2019-51 2025-11-27 1042.28
5585487613 2025-10-02 01341.011113/2019-51 2025-11-27 13271.38
5609672008 2025-11-09 01341.011113/2019-51 2026-03-19 13271.35
5641888056 2025-12-17 01341.011113/2019-51 2026-03-17 13271.37
5664041015 2026-01-10 01341.011113/2019-51 2026-03-17 13321.78
5732877057 2026-04-08 01341.011113/2019-51 2026-05-12 13670.01
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 148 78.22 347296.8000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MF) - ORIGEM MÓVEL 7400 0.2 44400.0000
Serviço UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL 205 0.001 6.1500
Serviço ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) 38 16.5 18810.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.506.617-** EMERSON A. COIMBRA Gestor
***.651.297-** JOSE AUGUSTO ROCHA Gestor Substituto
***.936.417-** WILLIANS SOARES DA SILVA Fiscal Administrativo
***.011.777-** LUIS FERNANDO GOMES JUNIOR Fiscal Técnico
***.760.087-** CARLOS LUIS MENDES GUIMARAES PINHEIRO Fiscal Técnico
***.972.947-** PAULO FERNANDES DE JESUS Fiscal Técnico
***.686.377-** DENILTON MARINS DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.376.047-** MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA BRANCO Fiscal Técnico Substituto
***.680.066-** LADISLAU MIRANDA FERREIRA Fiscal Técnico
***.317.181-** KEILLA CRISTINA VIEIRA Fiscal Técnico
***.012.544-** HUGO ROBERTO OLIVEIRA DE MOURA Fiscal Técnico
***.735.046-** JOÃO CANTARUTTI Fiscal Técnico Substituto
***.496.101-** GUILHERME ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.829.404-** MARIA ELIANE DA SILVA MARTIN Fiscal Técnico Substituto
***.062.268-** GILBERTO MAGALHAES Fiscal Técnico Substituto
***.200.431-** WILTON JOAQUIM DA SILVA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo