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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158328 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00121/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00225/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.705.695/0001-36 - UNICONTROL GOODALL CONTROLE DE PRAGAS LTDA
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Processo
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23362.000105/2026-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO ART.15 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP NO 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS TAIS COMO FORMIGAS, MOSQUITOS, CARRAPATOS, TRAÇAS, PULGAS, ARANHAS, BARATAS, ESCORPIÕES E ROEDORES, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DOS
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO IFRS – CAMPUS CAXIAS DO SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2026
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Vig. Fim
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02/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2026
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00121/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000105/2026-01
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02/09/2026
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02/09/2027
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10.800,00
|
1
|
10.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158328
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2026NE000035
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L20RLP0100I - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.240,00
|
3.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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12
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270
|
3240.0000
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
1620
|
3240.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
2160
|
4320.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.739.450-**
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JOSIANE ALVES SANTOS
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Gestor
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***.539.080-**
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SIMÃO MENDES DE MORAES
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Gestor Substituto
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***.999.689-**
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PEDRO PAULO PEREIRA
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Fiscal Técnico
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***.473.340-**
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Wesley Dias de Lima
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Fiscal Técnico Substituto
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***.831.430-**
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DIEISON MOROZOLI DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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