|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158484 - CAMPUS PARACAMBI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158484 - CAMPUS PARACAMBI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000066
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154054 - FUFMS
|
|
Número da Compra
|
90023/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.754.707/0001-10 - TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
|
Processo
|
23278.000376/2025-26
|
|
Objeto
|
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UTENSILIO PARA LABORATÓRIOS DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 27301 / 2026 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.000376/2025-26.
PE 90023/2025- UASG LIC.154054.
|
|
Informações Complementares
|
15405405900232025 - UASG Minuta: 158484
|
|
Vig. Início
|
31/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 960,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 960,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/08/2026
|
2026NE000066
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000376/2025-26
|
31/08/2026
|
31/12/2026
|
960,30
|
1
|
960,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158484
|
2026NE000066
|
L20RGP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
960,30
|
0,00
|
960,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.005.087
|
2026-09-10
|
23278.000376/2025-26
|
2026-10-02
|
960.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MALETA FERRAMENTAS
|
10
|
96.03
|
960.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.518.017-**
|
LEONARDO DE SOUZA BAPTISTA ALMEIDA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.171.517-**
|
CAMILA VENTURA DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
