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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00205/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.414.691/0001-91 - SUD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
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Processo
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08020.002392/2024-09
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2026
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Vig. Fim
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01/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 94.095,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 94.095,41
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Valor Acumulado
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R$ 94.095,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2026
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00205/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00205/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.002392/2024-09
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01/09/2026
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01/09/2027
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94.095,41
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1
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94.095,41
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01/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR O ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 205/2026 (35841468), PARA QUE A TABELA "OBJETO DA CONTRATAÇÃO" PASSE A CONTER EXCLUSIVAMENTE O ITEM 2, PERMANECENDO COM A SEGUINTE REDAÇÃO, CONFORME NOTA DE EMPENHO SUD COMERCIO 2026NE000344_EMENDA 39240018 (36693791)
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01/09/2026
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01/09/2027
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94.095,41
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1
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94.095,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2026NE000256
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SP999S93084 - DIEGO GARCIA 202630840008
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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188.190,82
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0,00
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188.190,82
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA
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5
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15454.73
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77273.6500
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Material
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BICICLETA ERGOMÉTRICA
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2
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7360.85
|
14721.7000
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Material
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HALTERE
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4
|
306.26
|
1225.0400
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Material
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HALTERE
|
2
|
437.51
|
875.0200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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