|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00131/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
90016/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
23195.000736/2025-18
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DE DADOS E VOZ (SMP) COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONE EM COMODATO E GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 90.016/2025 DA CENTRAL DE COMPRAS/SEGES/MGI.O VALOR UNITÁRIO CONTRATADO É DE R$ 54,40 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) POR ASSINATURA MENSAL, RESULTANTE DA PROPOSTA REGISTRADA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2026 – CLARO S/A (ITEM 4). O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 30 (TRINTA) MESES CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, PRORROGÁVEL POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 738,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 738,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 738,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/08/2026
|
00131/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000736/2025-18
|
27/08/2026
|
28/02/2029
|
738,00
|
1
|
738,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158493
|
2026NE000197
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
652,80
|
652,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
3
|
246
|
738.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
