|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
712000 - SECIRM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
712000 - SECIRM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00060/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
712000 - SECIRM
|
|
Número da Compra
|
00062/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.672.613/0001-76 - EDUARDA CRISTINA DE SOUSA ROCHA 06247653182
|
|
Processo
|
61165.001002/2026-75
|
|
Objeto
|
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO — INCLUINDO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONERS, CILINDROS, FITAS ROTULADORAS E BATERIAS CR-2032), VENTILADORES DE COLUNA, BANCOS PARA VESTIÁRIO, TAPETES/CAPACHOS PERSONALIZADOS, APARELHO DE AR-CONDICIONADO E CONJUNTO EXAUSTOR COM COIFA INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE COZINHA —, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PLENO
SUPORTE OPERACIONAL DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 6.097,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.097,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.097,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/09/2026
|
00060/2026
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.001002/2026-75
|
02/09/2026
|
02/09/2027
|
6.097,05
|
1
|
6.097,05
|
|
29/09/2026
|
00060/2026
|
Termo de Rescisão
|
EM VIRTUDE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR DA EMPRESA CONTRATADA
|
02/09/2026
|
01/10/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANCO
|
3
|
649.8
|
1949.4000
|
|
Material
|
CONJUNTO EXAUSTOR
|
1
|
2699.95
|
2699.9500
|
|
Material
|
TAPETE DE BORRACHA
|
1
|
1405
|
1405.0000
|
|
Material
|
BATERIA - COMPUTADOR
|
10
|
4.27
|
42.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
