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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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778000 - CCCPM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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778000 - CCCPM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000103
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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778000 - CCCPM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.692.391/0001-00 - SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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63997004667/2023-71
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Objeto
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DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-086/2026, REF. REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM. (TERMO ADITIVO DA ATA RP NR. 03/2024/CCCPM).
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Informações Complementares
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77800005900022024 - UASG Minuta: 778000
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Vig. Início
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23/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.089,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.089,17
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2026
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2026NE000103
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997004667/2023-71
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23/06/2026
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31/12/2026
|
6.089,17
|
1
|
6.089,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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778000
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2026NE000103
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G483FC301B4 - FUNCIONAMENTO - DESPESAS LOGISTICAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.089,17
|
0,00
|
0,00
|
6.089,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3587
|
2026-07-13
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63997004667/2023-71
|
2026-09-03
|
6089.17
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DESINFETANTE SANEANTE
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150
|
3.23
|
484.5000
|
|
Material
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PAPEL HIGIÊNICO
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29
|
63.93
|
1853.9700
|
|
Material
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DESODORIZADOR
|
20
|
8.45
|
169.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
195
|
1.34
|
261.3000
|
|
Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
|
75
|
2.3
|
172.5000
|
|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
9.56
|
143.4000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
20.61
|
309.1500
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
28.83
|
432.4500
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
80
|
2.01
|
160.8000
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|
Material
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TOALHA DE PAPEL
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330
|
6.37
|
2102.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.072.587-**
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KAYO DA SILVA MOORE
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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