|
Órgão
|
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153066 - SOF/UFPB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153066 - SOF/UFPB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000242
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153066 - SOF/UFPB
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.359.757/0001-90 - OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23074.056599/2026-17
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE AQUISICOES DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO (CCAE) CAMPUS IV DA UFPB, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0005/2025, PREGAO 90003/2025, AUTORIZACAO DE EMPENHO VIA DESPACHO Nº 1232/2026. NOTA DE CREDITO 2026NC000779.
|
|
Informações Complementares
|
15306605900032025 - UASG Minuta: 153066
|
|
Vig. Início
|
29/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.360,19
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.360,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/06/2026
|
2026NE000242
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.056599/2026-17
|
29/06/2026
|
31/12/2026
|
12.360,19
|
1
|
12.360,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153066
|
2026NE000242
|
M0000G19C4N - CCAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.360,19
|
0,00
|
0,00
|
12.360,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3199
|
2026-08-17
|
23074.091007/2026-67
|
2026-09-02
|
12360.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRAMENTA
|
4527.76
|
0.75
|
3395.8200
|
|
Material
|
ACABAMENTO
|
11067.12
|
0.81
|
8964.3700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
