|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170209 - DRF MANAUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170209 - DRF MANAUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170209 - DRF MANAUS
|
|
Número da Compra
|
00071/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.826.230/0001-68 - PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
10283.726816/2026-39
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE HOTELARIA PARA EVENTO CORPORATIVO NA 3ª REUNIÃO DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA REGIONAL - RAE EM TRÊS DIAS (23, 24 E 25.09.2026), INCLUINDO HOSPEDAGEM EM QUARTO INDIVIDUAL E DUPLO, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, COFFEE BREAK E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
02/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.058,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.058,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.058,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/09/2026
|
00002/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283.726816/2026-39
|
03/09/2026
|
02/11/2026
|
49.058,00
|
1
|
49.058,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170209
|
2026NE000048
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
98.116,00
|
98.116,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
|
24
|
289
|
6936.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
80
|
24.9
|
1992.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO SALA / AUDITÓRIO
|
2
|
2355
|
4710.0000
|
|
Serviço
|
RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
|
72
|
337
|
24264.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
120
|
46.5
|
5580.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
80
|
69.7
|
5576.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.788.661-**
|
VALTERSON GONÇALVES EVANGELISTA DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
