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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158636 - IFRO/CAMPUS JARU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158636 - IFRO/CAMPUS JARU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000113
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90025/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.789.763/0001-87 - APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA
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Processo
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23243.005804/2025-12
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Objeto
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EMPENHAMENTO DE DESPESA REF/ A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PE 90025/2025. EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA JARU - DPLAD (SEI Nº 3128733) E RETIFICAÇÃO SOLICITAÇÃO EXECUÇÃO DESP (3128733) (SEI Nº 3128922).
ITEM 151 - (COR AZUL - 5 UND | COR VERMELHA - 5 UND | COR PRETA - 5 UND | COR VERDE- 5 UND)
ITEM 172 - (COR AZUL - 50 UND | COR VERMELHA - 20 UND | COR PRETA - 50 UND | COR VERDE- 20 UND)
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Informações Complementares
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15814805900252025 - UASG Minuta: 158636
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Vig. Início
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26/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.782,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.782,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2026
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2026NE000113
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005804/2025-12
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26/08/2026
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31/12/2026
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3.782,20
|
1
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3.782,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158636
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2026NE000113
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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-3.782,20
|
0,00
|
3.782,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2298
|
2026-09-02
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23243.005804/2025-12
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2026-09-03
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3782.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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20
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148.86
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2977.2000
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Material
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REFIL TINTA
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140
|
5.75
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805.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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