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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000403
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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17.919.517/0001-81 - CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA
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Processo
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23243.003795/2025-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 344/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90022/2025.
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Informações Complementares
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15814805900222025 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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18/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 39.393,72
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 39.393,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2026
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2026NE000403
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003795/2025-17
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18/08/2026
|
31/12/2026
|
39.393,72
|
1
|
39.393,72
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
|
2026NE000403
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.393,72
|
0,00
|
0,00
|
39.393,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33980
|
2026-08-31
|
23243.003795/2025-17
|
2026-09-03
|
39393.72
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SEMENTE
|
1
|
69.9
|
69.9000
|
|
Material
|
MATERIAL VETERINÁRIO
|
3
|
32
|
96.0000
|
|
Material
|
CABO BISTURI
|
2
|
12
|
24.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
1
|
36
|
36.0000
|
|
Material
|
FERTILIZANTE NATURAL
|
3
|
100
|
300.0000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
30
|
350
|
10500.0000
|
|
Material
|
TRIFLUMUROM
|
10
|
195
|
1950.0000
|
|
Material
|
FLUBENDIAMIDA
|
10
|
435
|
4350.0000
|
|
Material
|
BIOPESTICIDA
|
9
|
273
|
2457.0000
|
|
Material
|
IMAZETAPIR
|
60
|
49
|
2940.0000
|
|
Material
|
FERTILIZANTE NATURAL
|
3
|
550
|
1650.0000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
1
|
521.87
|
521.8700
|
|
Material
|
AZADIRACTINA
|
2
|
180
|
360.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
3
|
211.91
|
635.7300
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
10
|
272.6
|
2726.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA
|
3
|
191
|
573.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
5
|
80
|
400.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
200
|
12
|
2400.0000
|
|
Material
|
AQUECEDOR
|
2
|
641.68
|
1283.3600
|
|
Material
|
ALICATE
|
2
|
50
|
100.0000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
5
|
580
|
2900.0000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
1
|
115.56
|
115.5600
|
|
Material
|
LÂMPADA INFRAVERMELHA
|
20
|
32.83
|
656.6000
|
|
Material
|
AQUECEDOR
|
2
|
400.85
|
801.7000
|
|
Material
|
SEMEADORA
|
1
|
890
|
890.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
5
|
111
|
555.0000
|
|
Material
|
MATERIAL VETERINÁRIO
|
1
|
32
|
32.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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