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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000168
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Número da Compra
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00002/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.207.023/0001-51 - GSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23041.024786/2026-17
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMIUR,DE 31/08/2026. DISPENSA Nº 00002/2026 UASG 152803 (MURICI). PROCESSO 23041.024786/2026-17
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Informações Complementares
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15280306000022026 - UASG Minuta: 152803
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Vig. Início
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01/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.036,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.036,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2026
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2026NE000168
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.024786/2026-17
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01/09/2026
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31/12/2026
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5.036,50
|
1
|
5.036,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152803
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2026NE000168
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L0000P0177N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.036,50
|
5.036,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ETIQUETA ADESIVA
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16
|
29
|
464.0000
|
|
Material
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FOLHA ISOPOR
|
50
|
15
|
750.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
20
|
5.5
|
110.0000
|
|
Material
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CARTOLINA
|
500
|
2.35
|
1175.0000
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|
Material
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FITA ADESIVA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
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BARBANTE
|
20
|
29.5
|
590.0000
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|
Material
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PAPEL AUTO-ADESIVO
|
10
|
29.9
|
299.0000
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|
Material
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PAPEL KRAFT
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
|
PERCEVEJO
|
10
|
9.9
|
99.0000
|
|
Material
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FELTRO
|
10
|
24.95
|
249.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.272.654-**
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DAIANY SAMILLA SOARES MARTINS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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